繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年12月31日)		当事業年度(2024年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	997	百万円	1,007	百万円
繰延税金負債合計	△2,971	〃	△1,841	〃
繰延税金資産(負債)の純額	21	百万円	1,572	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/03/24 16:36

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	2,444	百万円	2,281	百万円
繰延税金負債合計	△5,790	〃	△4,965	〃
繰延税金資産の純額	2,727	百万円	6,384	百万円

(注)1.評価性引当額が3,804百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を3,057百万円追加的に認識したことに伴うものであります。

2025/03/24 16:36