有報情報
- #1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）
- ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額2020/06/26 14:29
前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日) 当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) その他有価証券評価差額金 当期発生額 △48,369 千円 △17,909 千円 税効果額 21,347 千円 △36,167 千円 その他有価証券評価差額金 △48,369 千円 28,651 千円 為替換算調整勘定 - #2 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2020/06/26 14:29
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 未払事業税 23,546千円 22,111千円 その他有価証券評価差額金 21,347千円 ―千円 品質保証引当金 6,098千円 5,249千円 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 ―千円 14,819千円 繰延税金負債合計 ―千円 14,819千円
- #3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2020/06/26 14:29
(注) 1 評価性引当額が66,676千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において投資有価証券評価損に係る評価性引当額を43,867千円、関係会社株式評価損に係る評価性引当額を10,310千円、連結子会社Business Engineering America,Inc.において将来減算一時差異に関する評価性引当額を12,790千円追加的に認識したことに伴うものであります。前連結会計年度(2019年3月31日) 当連結会計年度(2020年3月31日) 未払事業税 28,009千円 25,767千円 その他有価証券評価差額金 21,347千円 ―千円 関係会社株式評価損 10,754千円 21,065千円 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 ―千円 14,819千円 繰延税金負債合計 ―千円 14,819千円
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
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