繰延税金資産
連結
- 2020年12月31日
- 2173万
- 2021年12月31日 -64.5%
- 771万
個別
- 2020年12月31日
- 199万
- 2021年12月31日 -49.67%
- 100万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2022/03/25 12:21
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額は、新株予約権の行使により、前事業年度から27,965千円減少しております前事業年度(2020年12月31日) 当事業年度(2021年12月31日) 繰延税金資産 未払事業税 2,034千円 1,017千円 繰延税金負債合計 △110 △85 繰延税金資産の純額 1,997 1,005 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2022/03/25 12:21
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額は、主に税務上の繰越欠損金の発生により増加しております。前連結会計年度(2020年12月31日) 当連結会計年度(2021年12月31日) 繰延税金資産 商品評価損 4,834千円 6,413千円 繰延税金負債合計 △2,359 △2,013 繰延税金資産の純額 21,734 7,715
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