プレステージ・インターナショナル（4290）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
評価性引当額	△710,240		△717,969
繰延税金負債と相殺	△383,276		△489,402
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	407,222		398,603
繰延税金資産と相殺	△383,276		△489,402
繰延税金負債の純額	360,116		327,604

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別の内訳

2026/06/22 14:09

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
評価性引当額小計	△1,887,605		△2,187,920
繰延税金負債と相殺	△474,821		△642,821
繰延税金資産の純額	289,564		279,376
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	468,345		468,437
繰延税金資産と相殺	△474,821		△642,821
繰延税金負債の純額	450,485		452,437

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/22 14:09