その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
税効果額	72,657	△130,322
その他有価証券評価差額金	△178,031	305,060
為替換算調整勘定:

2021/06/25 10:58

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
減損損失	2,411		2,411
その他有価証券評価差額金	37,427		401
その他	8,852		12,178
資産除去債務に対応する除去費用	247,899		379,660
その他有価証券評価差額金	144,651		220,307
繰延税金資産と相殺	△280,210		△249,410

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別の内訳

2021/06/25 10:58

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
保証損失	5,159		5,636
その他有価証券評価差額金	67,894		17,543
保証履行引当金	26,208		31,313
減価償却過少額	5,988		3,615
その他有価証券評価差額金	147,325		223,913
留保利益	77,105		81,827

(注)1.評価性引当額が369,435千円増加しております。この増加の主な要因は、当社において追加的に資産除去債務に係る評価性引当額を145,322千円、事業損失引当金繰入額否認に係る評価性引当額を87,531千円、貸倒引当金繰入超過額に係る評価性引当額を44,495千円及び国内子会社において追加的に税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を59,777千円等を認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/25 10:58