流動資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
繰延税金資産
(1)流動資産
未払賞与	29,990千円	25,129千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2017/06/28 9:17

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産

(1) 流動資産
未払事業税	30,382千円	26,668千円
未払賞与	41,374	34,803
その他	16,425	19,563
計	88,182	81,035
(2) 固定資産
役員退職慰労引当金	25,660千円	25,660千円
退職給付に係る負債	36,211	37,743
減損損失	105,348	100,201
減価償却超過額	89,449	92,446
資産除去債務	34,774	36,223
その他	27,082	18,201
計	318,528	310,477
繰延税金資産合計	406,710	391,512
繰延税金負債との相殺	△67,448	△53,745
繰延税金資産の純額	339,261千円	337,767千円

繰延税金負債

2017/06/28 9:17

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 当連結会計年度の財政状態の分析
① 流動資産
当連結会計年度末の流動資産は、主に現金及び預金の減少638百万円、有価証券の増加300百万円により前連結会計年度末比302百万円減少し11,176百万円となりました。

2017/06/28 9:17