繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	23,752千円	19,377千円
繰延税金負債との相殺	△42,252千円	△40,953千円
繰延税金資産の純額	371,238千円	393,140千円
繰延税金負債
繰延税金負債合計	42,252千円	40,953千円
繰延税金資産との相殺	△42,252千円	△40,953千円
繰延税金負債の純額	- 千円	-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/28 9:23

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2021/06/28 9:23