繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	21,304千円	23,345千円
繰延税金負債との相殺	△46,098千円	△37,146千円
繰延税金資産の純額	384,324千円	349,326千円
繰延税金負債
繰延税金負債合計	46,098千円	37,146千円
繰延税金資産との相殺	△46,098千円	△37,146千円
繰延税金負債の純額	-千円	-千円

(注) 評価性引当金が112,582千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において減損損失に係る評価性引当額33,698千円、合併に伴う評価損39,025千円、役員退職慰労引当金25,660千円等を追加的に認識したことに伴うものです。

2024/06/28 10:06

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2024/06/28 10:06