有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	356,190	千円	438,382	千円
化合物利用権	175,921		175,921
貸倒引当金繰入	599,190		617,464
関係会社株式	321,428		321,428
みなし配当金	15,297		15,297
投資有価証券	12,199		12,199
未払事業税等	2,221		2,770
その他	300		707
計	1,482,751		1,584,173
評価性引当額	△1,482,751		△1,584,173
繰延税金資産合計	―		―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上したため、当該事項の記載を省略しております。