訂正有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年12月31日)		当事業年度 (平成26年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	438,382	千円	1,017,574	千円
化合物利用権	175,921		175,926
貸倒引当金繰入	617,464		371,481
関係会社株式	321,428		230,076
みなし配当金	15,297		-
減損損失	-		4,362
投資有価証券	12,199		15,067
未払事業税等	2,770		2,503
その他	707		103
計	1,584,173		1,817,093
評価性引当額	△1,584,173		△1,817,093
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		2,895
繰延税金負債合計	-		2,895

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上したため、当該事項の記載を省略しております。