建物（純額）

有報情報

#1 主要な設備の状況

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2 建物は賃借物件であり、本社事務所の年間賃借料は77,071千円であります。
3 帳簿価額には、ソフトウエア仮勘定の金額を含んでおりません。

2022/10/18 16:15

#2 会計方針に関する事項（連結）

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 1年～15年
工具、器具及び備品 2年～8年

2022/10/18 16:15

#3 有形固定資産等明細表（連結）

期の増加額の主な内容
建物の増加額は、事業用の設備投資額2,231千円であります。
工具、器具及び備品の増加額は、事業用の備品2,390千円であります。
ソフトウエアの増加額は、事業用のソフトウエア164,332千円であります。
ソフトウエア仮勘定の増加額は、事業用のソフトウエアの開発171,180千円であります。2022/10/18 16:15

#4 減損損失に関する注記（連結）

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途	場所	種類	減損損失(千円)
共用資産	東京都目黒区	建物	28,713
		工具、器具及び備品	12,664

当社グループは、本社の建物等、特定の事業との関連が明確でない資産につきましては共用資産としております。当初想定していた収益が見込めなくなり営業損失が継続しているため共用資産について減損損失を認識し特別損失に計上しております。その内訳は、建物28,713千円、工具、器具及び備品12,664千円であります。
なお、回収可能価額は使用価値により算定しておりますが、将来の収益の不確実性を考慮して、回収可能価額は零と算定しております。

2022/10/18 16:15

#5 略歴、役員の状況（取締役（及び監査役））（連結）

2007年4月	大和建物株式会社入社
2012年5月	株式会社玄武入社
2019年7月	株式会社AKS(現株式会社Vernalossom)入社
2019年8月	当社社外取締役就任
2019年11月	株式会社capable取締役就任(現任)
2020年8月	当社取締役就任(現任)
2021年1月	株式会社ニコライバー取締役就任(現任)

2022/10/18 16:15

#6 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(資産除去債務関係)
本社の建物の賃貸契約に伴う原状回復義務について、当該賃貸契約に関連する敷金が資産に計上されており、当該計上額に関連する部分について、当該資産除去債務の負債計上額及びこれに対応する資産除去債務費用の資産計上額に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうちの当該連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上しております。

2022/10/18 16:15

#7 重要な会計方針、財務諸表（連結）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年～15年
工具器具備品 3年～8年

2022/10/18 16:15