高砂丸誠エンジニアリングサービス（2434）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	4,737千円	8,268千円
合計	―千円	△1,541千円
繰延税金資産(固定)
役員退職慰労引当金	10,508千円	12,493千円
合計	△5,593千円	△16,726千円
繰延税金資産の純額	203,572千円	163,634千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2014/06/26 17:15

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	115,487千円	108,199千円
合計	―千円	△1,541千円
繰延税金資産(固定)
退職給付引当金	65,821千円	―千円
合計	△5,593千円	△16,726千円
繰延税金資産の純額	239,750千円	218,281千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2014/06/26 17:15