キーウェアソリューションズ（3799）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は次のとおりであります。
(繰延税金資産)

2026/06/24 16:05

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は次のとおりであります。

(繰延税金資産)
	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
未払事業税	33,153	千円	27,069	千円
未払事業所税	7,117	千円	7,553	千円
投資有価証券評価損	78,129	千円	78,129	千円
貸倒引当金	138,172	千円	152,020	千円
賞与引当金	308,446	千円	306,716	千円
移転費用引当金	-	千円	51,603	千円
減損損失	9,876	千円	9,517	千円
資産除去債務	113,835	千円	117,804	千円
資産調整勘定	16,498	千円	10,499	千円
繰越欠損金(注)	21,365	千円	31,963	千円
連結会社間内部利益消去	11,802	千円	178	千円
その他	35,969	千円	25,011	千円
繰延税金資産 小計	774,367	千円	818,067	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△21,365	千円	△31,963	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△300,118	千円	△277,394	千円
評価性引当額 小計	△321,484	千円	△309,357	千円
繰延税金資産 合計	452,883	千円	508,709	千円
(繰延税金負債)
	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
その他有価証券評価差額金	△45,643	千円	△59,888	千円
資産除去債務に対応する除去費用	△32,924	千円	△12,417	千円
その他	△598	千円	△144	千円
繰延税金負債 合計	△79,166	千円	△72,450	千円
繰延税金資産の純額	373,716	千円	436,259	千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/24 16:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 固定資産
固定資産残高は、2,149百万円(前連結会計年度末比71百万円減、3.2%減)となりました。主な変動要因は、建物及び構築物の減少、繰延税金資産の増加であります。
③ 流動負債

2026/06/24 16:05