有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,217,553	5,391,694
「その他」の区分の利益	67,139	9,178
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△321,993	△444,736
連結財務諸表の営業利益	4,962,700	4,956,135

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,467,033	19,101,428
「その他」の区分の資産	402,724	378,747
セグメント間取引消去	△18,647	△33,577
全社資産(注)	5,611,783	7,098,553
連結財務諸表の資産合計	23,462,893	26,545,151

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社に係る余資運用資金、本社建物等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	130,272	172,231	21,110	3,857	48,950	45,670	200,333	221,759
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	106,175	307,272	11,629	2,186	7,690	9,255	125,495	318,714

(注) 減価償却費の調整額は全社資産に係る減価償却費であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない持株会社における有形固定資産及び無形固定資産の取得額であります。