有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
(1) 報告セグメントの決定方法
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、持株会社である当社の傘下において、各事業会社はそれぞれ独立した経営単位として戦略を立案し事業活動を展開しておりますが、当社グループの中核的事業につきましては当社が包括的・横断的に統括し管理することとしております。
従って、当社グループでは、「移動体通信事業」及び「モバイルゲーム事業」の2つを報告セグメントとしております。
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「移動体通信事業」は、連結子会社である(株)ネプロクリエイトにて特定の移動体通信事業者の商品及びサービスを取り扱う携帯電話専門店(キャリアショップ)、連結子会社である(株)キャリアフリーにて多様な移動体通信事業者の商品及びサービスを取り扱う販売店PiPoPark(ピポパーク)を運営しております。
「モバイルゲーム事業」は、連結子会社である(株)モバイル&ゲームスタジオ及び(株)トライエースにてゲームコンテンツの企画・制作を行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益(のれん償却前)ベースの数値であります。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			その他 (注)	合計
	移動体通信事業	モバイルゲーム事業	計
売上高
外部顧客への売上高	14,951,781	1,717,523	16,669,305	399,988	17,069,293
セグメント間の内部 売上高又は振替高	―	―	―	226,585	226,585
計	14,951,781	1,717,523	16,669,305	626,573	17,295,879
セグメント利益又は損失(△)	345,738	63,930	409,668	△19,620	390,048
セグメント資産	3,856,300	692,699	4,549,000	283,290	4,832,290
セグメント負債	2,641,814	501,026	3,142,841	138,932	3,281,773
その他の項目
減価償却費	87,191	34,486	121,678	6,855	128,533
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	220,307	36,406	256,713	19,699	276,413

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材コンサルティング事業等を含んでおります。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			その他 (注)	合計
	移動体通信 事業	モバイルゲーム事業	計
売上高
外部顧客への売上高	10,072,389	1,829,616	11,902,005	628,195	12,530,200
セグメント間の内部 売上高又は振替高	―	―	―	160,897	160,897
計	10,072,389	1,829,616	11,902,005	789,092	12,691,098
セグメント利益又は損失(△)	406,658	△43,749	362,909	4,159	367,069
セグメント資産	1,439,173	1,399,593	2,838,767	393,592	3,232,359
セグメント負債	778,308	1,445,557	2,223,865	141,165	2,365,031
その他の項目
減価償却費	64,005	27,747	91,752	9,404	101,157
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	37,438	336,736	374,174	85,526	459,701

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材コンサルティング事業等を含んでおります。
4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,669,305	11,902,005
「その他」の区分の売上高	626,573	789,092
セグメント間取引消去	△226,585	△160,897
連結財務諸表の売上高	17,069,293	12,530,200

		(単位:千円)
利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	409,668	362,909
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△19,620	4,159
セグメント間取引消去	228	18
のれん償却額	△59,225	△64,516
全社費用(注)	△373,634	△353,823
連結財務諸表の営業損失(△)	△42,583	△51,251

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,549,000	2,838,767
「その他」の区分の資産	283,290	393,592
全社資産(注)	1,251,505	4,612,054
連結財務諸表の資産合計	6,083,795	7,844,414

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現預金、投融資等であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,142,841	2,223,865
「その他」の区分の負債	138,932	141,165
全社負債(注)	1,957,665	1,407,066
連結財務諸表の負債合計	5,239,439	3,772,098

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の有利子負債等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	121,678	91,752	6,855	9,404	69,410	73,067	197,944	174,225
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	256,713	374,174	19,699	85,526	23,869	765,016	300,282	1,224,718

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、買収等に対するのれん増加額等であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
(株)NTTドコモ	8,536,511	移動体通信事業
(株)ジェイ・コミュニケーション	2,378,029	移動体通信事業
テレコムサービス(株)	1,542,291	移動体通信事業

(注) 売上高には顧客に対する割賦販売代金を含めて表示しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
(株)NTTドコモ	5,183,761	移動体通信事業
(株)ジェイ・コミュニケーション	2,226,326	移動体通信事業
(株)スクウェア・エニックス	1,464,811	モバイルゲーム

(注) 売上高には顧客に対する割賦販売代金を含めて表示しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			その他	全社・消去	合計
	移動体通信 事業	モバイルゲーム 事業	計
減損損失	33,600	4,351	37,952	―	21,467	59,420

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			その他	全社・消去	合計
	移動体通信 事業	モバイルゲーム 事業	計
減損損失	5,041	18,101	23,143	2,949	22,422	48,515

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			その他	全社・消去	合計
	移動体通信 事業	モバイルゲーム 事業	計
(のれん)
当期償却額	―	―	―	―	59,225	59,225
当期末残高	―	―	―	―	157,893	157,893

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			その他	全社・消去	合計
	移動体通信 事業	モバイルゲーム 事業	計
(のれん)
当期償却額	―	―	―	―	64,516	64,516
当期末残高	―	―	―	―	857,273	857,273

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。