有価証券報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	527,910	652,401
セグメント間取引消去	-	△6,343
連結財務諸表の売上高	527,910	646,058

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	149,192	139,090
セグメント間取引消去	-	△727
全社費用(注)	△162,697	△209,166
連結財務諸表の営業損失(△)	△13,504	△70,802

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	343,898	401,165
全社資産(注)	284,006	213,229
連結財務諸表の資産合計	627,905	614,394

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る資産等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	10,289	14,318	-	64	10,289	14,383
のれん償却費	-	5,459	-	-	-	5,459
減損損失	-	43,596	-	-	-	43,596
のれんの未償却残高	-	88,935	-	-	-	88,935
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	60,139	6,441	-	-	60,139	158,751

(注)調整額は、親会社の管理部門に係る資産の減価償却費及び増加額であります。