有価証券報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	652,401	731,630
セグメント間取引消去	△6,343	-
連結財務諸表の売上高	646,058	731,630

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	139,090	66,330
セグメント間取引消去	△727	-
全社費用(注)	△209,166	△241,609
連結財務諸表の営業損失(△)	△70,802	△175,278

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	401,165	272,706
全社資産(注)	213,229	729,067
連結財務諸表の資産合計	614,394	1,001,773

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る資産等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	14,318	14,086	64	32	14,383	14,118
のれん償却費	5,459	10,918	-	-	5,459	10,918
負ののれん発生益	-	3,543	-	-	-	3,543
関係会社株式売却益	-	88,996	-	-	-	88,996
減損損失	43,596	92,917	-	-	43,596	92,917
支払手数料	-	2,012	-	-	-	2,012
貸倒引当金繰入額	-	67,008	-	-	-	67,008
事業構造改善費用	-	5,111	-	-	-	5,111
のれんの未償却残高	88,935	-	-	-	88,935	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	158,751	5,907	-	-	158,751	5,907

(注)調整額は、親会社の管理部門に係る資産の減価償却費及び増加額であります。