その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年7月1日至 2020年6月30日)	当連結会計年度(自 2020年7月1日至 2021年6月30日)
為替換算調整勘定	6,092千円	16,632千円
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△27千円	△16,069千円
税効果額	23,668千円	―
その他有価証券評価差額金	△53,656千円	△15,066千円
その他の包括利益合計	△47,563千円	1,565千円

2023/02/22 15:38

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年6月30日)	当事業年度(2021年6月30日)
資産除去債務	2,324千円	36,410千円
その他有価証券評価差額金	805千円	5,419千円
繰延税金資産小計	1,150,857千円	854,242千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因になった主な項目別の内訳

2023/02/22 15:38

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年6月30日)	当連結会計年度(2021年6月30日)
本店移転費用否認	3,768千円	―
その他有価証券評価差額金	805千円	5,419千円
繰延税金資産小計	1,194,487千円	1,003,262千円

(注)1 評価性引当額が△191,225千円減少しておりますが、これは主に連結除外した子会社の繰越欠損金が減少したことによります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/02/22 15:38