繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金	63,599千円		29,010千円
繰延税金負債合計	△486		△363
繰延税金資産(負債)の純額	13,705		12,254

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/07/07 16:58

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	67,289千円		30,583千円
繰延税金負債合計	△6,736		△4,564
繰延税金資産の純額	15,731		12,779

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/07/07 16:58

#3 追加情報、連結財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り)
当社では、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が一定期間にわたり継続すると仮定して、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響には不確定要素が多く、将来の業績に影響を与える可能性があります。

2020/07/07 16:58