繰延税金資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

3.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.セグメント資産の調整額5,716,583千円は全社資産の金額であり、その主なものは、現金及び預金、繰延税金資産であります。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

2026/02/10 11:36

#2 セグメント表の脚注（連結）

グメント資産の調整額5,178,932千円は全社資産の金額であり、その主なものは、現金及び預金、繰延税金資産であります。2026/02/10 11:36

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年12月31日)		当事業年度(2024年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	22,544千円		21,119千円
繰延税金負債合計	△9,540		△11,808
繰延税金資産の純額	784,832		867,979

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/02/10 11:36

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	22,544千円		21,119千円
繰延税金負債合計	△9,540		△11,808
繰延税金資産の純額	799,021		867,979

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/02/10 11:36