法人税等調整額

有報情報

#1 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

連結財務諸表において税務上の繰越欠損金に関する繰延税金資産を171,372千円計上しております。そのうち166,890千円が当社にかかるものであり、全額回収可能であると見積もっております。当該税務上の繰越欠損金は、当社の当期純利益が487,622千円であるのに対し、主に新型コロナウイルス感染症の影響で主力製品であるAI通訳機「ポケトーク」の販売が減少したことに伴い、税務上の減算金額が加算金額を大幅に上回ったことによるものです。中期事業計画は、「ポケトーク」の売上高の回復成長を重要な仮定としており、当社は2022年3月期に新型コロナウイルス感染症の影響が収束に向かうとともに、「ポケトーク」の需要が上向き始め、遅くとも2024年3月期には2020年3月期と同程度まで回復すると見込んでおります。
これらの見積りについては、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に影響を与える可能性があります。

2021/06/18 13:33