繰延税金負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

1,104百万円
なお、のれんの金額は、第3四半期連結会計期間末においては取得原価の配分が完了しておらず、暫定的に算定された金額でありましたが、連結会計年度末までに確定しております。確定に伴いのれんの金額は106百万円減少しており、これは受注関連資産の増加117百万円、顧客関連資産の増加44百万円及び繰延税金負債の増加55百万円によるものであります。
(2)発生原因

2020/08/31 10:12

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年5月31日)		当事業年度(2020年5月31日)
繰延税金資産合計	1百万円		2百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△10百万円		△12百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/08/31 10:12

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年5月31日)		当連結会計年度(2020年5月31日)
繰延税金資産合計	943百万円		528百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△139百万円		△192百万円

(表示方法の変更)

2020/08/31 10:12