繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年6月30日)		当事業年度(2024年6月30日)
繰延税金資産
未払事業所税	713千円		683千円
計	45,848		51,891
差引:繰延税金資産の純額	118,636		73,676

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/09/26 14:09

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年6月30日)		当連結会計年度(2024年6月30日)
繰延税金資産
未払法定福利費	3,861千円		13,671千円
計	75,620		66,436
差引:繰延税金資産の純額	166,357		280,525

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/09/26 14:09

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2024/09/26 14:09

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
① 連結財務諸表に計上した金額

2024/09/26 14:09