有価証券報告書-第50期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

売上高	前連結会計年度 (千円)	当連結会計年度 (千円)
報告セグメント計	29,044,111	30,482,171
セグメント間取引消去	△87,515	△112,584
連結財務諸表の売上高	28,956,596	30,369,587

利益	前連結会計年度 (千円)	当連結会計年度 (千円)
報告セグメント計	1,028,082	1,159,741
全社費用配賦差額(注)	14,115	△26,334
セグメント間取引消去	-	△7,800
連結財務諸表の営業利益	1,042,197	1,125,606

(注)全社費用については社内基準により各報告セグメントへ配賦しております。

資産	前連結会計年度 (千円)	当連結会計年度 (千円)
報告セグメント計	26,264,682	41,112,938
各報告セグメントに配分していない全社資産(注)	3,840,005	3,899,675
セグメント間債権の相殺消去	△40,093	△21,520
連結財務諸表の資産合計	30,064,594	44,991,092

(注)全社資産は、主に提出会社における余資運用資金及び、報告セグメントに配分していない建物、土地等であります。

その他の項目	報告セグメント計 (千円)		調整額 (千円)		連結財務諸表計上額 (千円)
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	407,447	441,217	89,259	51,773	496,706	492,991
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額(注)	698,755	673,019	118,404	60,293	817,159	733,313

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門における設備投資額であります。