その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)		当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	67,645	千円	△582	千円
税効果額	△5,443	千円	178	千円
その他有価証券評価差額金	12,346	千円	△404	千円
為替換算調整勘定

2024/02/08 13:04

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

退職給付引当金	80,132	千円	85,660	千円
資産除去債務に対応する除去費用	△5,828	千円	△5,803	千円
その他有価証券評価差額金	△7,501	千円	△7,322	千円
繰延税金負債合計	△13,329	千円	△13,126	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/02/08 13:04

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年12月31日)		当連結会計年度(2022年12月31日)
子会社の留保利益金	△133,644	千円	△315,221	千円
その他有価証券評価差額金	△7,501	千円	△7,322	千円
繰延税金負債小計	△194,598	千円	△380,735	千円

(注)1.評価性引当額が19,026千円減少しております。この主な要因は、子会社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が20,646千円減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/02/08 13:04