繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年6月30日)		当事業年度(2022年6月30日)
繰延税金資産合計	2,380百万円		2,070百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4,053百万円		△2,794百万円
繰延税金負債合計	△4,139百万円		△3,047百万円
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	△1,758百万円		△977百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/09/28 16:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年6月30日)		当連結会計年度(2022年6月30日)
繰延税金資産合計	3,544百万円		2,797百万円
繰延税金負債
未収事業税	△4百万円		△27百万円
繰延税金負債合計	△4,150百万円		△3,081百万円
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	△606百万円		△284百万円

(注)1.評価性引当額が1,044百万円増加しております。当該変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金、契約負債に係る評価性引当額の増加によるものになります。

2022/09/28 16:37