テラ（2191）の小計の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)	当事業年度(2021年12月31日)
その他	519千円	1,642千円
繰延税金資産 小計	1,906,996千円	2,195,031千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当金	△1,046,170千円	△1,238,623千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△860,825千円	△956,408千円
評価性引当金小計	△1,906,996千円	△2,195,031千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上したため、注記を省略しております。

2022/03/31 15:17

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
その他	530千円	-千円
繰延税金資産 小計	1,883,120千円	2,177,334千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当金 注1	△1,606,951千円	△1,893,788千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△276,169千円	△283,545千円
評価性引当金小計	△1,883,120千円	△2,177,334千円
繰延税金資産合計	-千円	-千円

注1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年12月31日)

2022/03/31 15:17