繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年6月30日)		当事業年度(2025年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	4,222	千円	5,923	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/09/03 12:40

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年6月30日)		当連結会計年度(2025年6月30日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	72,812	千円	85,094	千円
繰延税金負債との相殺	△255,771	千円	△257,784	千円
繰延税金資産の純額	1,916,554	千円	1,970,555	千円
繰延税金負債合計	1,224,382	千円	1,181,599	千円
繰延税金資産との相殺	△255,771	千円	△257,784	千円
繰延税金負債の純額	968,611	千円	923,814	千円

(注)1 評価性引当額が117,011千円増加しております。この増加の主な内容は、当社及び連結子会社における税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したこと等によるものであります。

2026/09/03 12:40