繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年6月30日)		当事業年度(2023年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	4,802	千円	8,580	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/09/03 12:38

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年6月30日)		当連結会計年度(2023年6月30日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	70,529	千円	65,016	千円
繰延税金負債との相殺	△197,567	千円	△271,016	千円
繰延税金資産の純額	2,295,093	千円	1,943,935	千円
繰延税金負債合計	1,014,767	千円	1,150,509	千円
繰延税金資産との相殺	△197,567	千円	△271,016	千円
繰延税金負債の純額	817,199	千円	879,493	千円

(注)1 評価性引当額の主な変動の内容は、連結子会社の貸倒引当金に係る評価性引当額の減少であります。

2026/09/03 12:38