繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年6月30日)	当事業年度(2021年6月30日)
繰延税金資産合計	72,734千円	71,905千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△535,776千円	△588,801千円
繰延税金負債合計	△539,743千円	△592,377千円
繰延税金負債の純額	△467,008千円	△520,472千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/09/03 12:34

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年6月30日)	当連結会計年度(2021年6月30日)
繰延税金資産合計	1,140,421千円	1,048,131千円
繰延税金負債との相殺	△147,576千円	△198,404千円
繰延税金資産の純額	992,844千円	849,726千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	892,914千円	988,673千円
繰延税金資産との相殺	△147,576千円	△198,404千円
繰延税金負債の純額	763,353千円	820,461千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/09/03 12:34