有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,082,904	27,907,429
セグメント間取引消去	△2,725,183	△1,426,403
連結財務諸表の売上高	22,357,720	26,481,026

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,503,627	2,529,661
セグメント間取引消去	633,043	689,513
全社費用(注)	△692,880	△798,386
連結財務諸表の営業利益	1,443,791	2,420,788

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,943,658	25,518,403
セグメント間取引消去	△2,518,952	△1,238,396
全社資産(注)	1,692,991	4,696,319
連結財務諸表の資産合計	21,117,697	28,976,326

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資金(現金及び預金等)であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	402,201	429,738	27,520	34,870	429,721	464,608
のれんの償却額	212,351	309,404	-	-	212,351	309,404
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	668,309	1,064,025	5,397	185,850	673,706	1,249,875

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない設備投資額であります。