有価証券報告書-第7期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,340,990	22,081,900
セグメント間取引消去	△2,225,917	△2,006,305
連結財務諸表の売上高	21,115,073	20,075,594

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△65,668	752,517
セグメント間取引消去	304,306	83,903
全社費用(注)	△278,504	△361,155
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△39,866	475,265

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	22,689,968	20,016,826
セグメント間取引消去	△2,627,178	△2,014,920
全社資産(注)	200,327	261,285
連結財務諸表の資産合計	20,263,117	18,263,192

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資金(現金及び預金等)であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	901,466	609,703	5,735	6,456	907,201	616,159
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	218,424	274,595	△1,119	△18,949	217,305	255,646