その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年5月1日至 2021年4月30日)		当連結会計年度(自 2021年5月1日至 2022年4月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	25,173千円		△6,143千円
税効果額	△7,105千円		1,881千円
その他有価証券評価差額金	16,315千円		△4,262千円
繰延ヘッジ損益

2022/07/27 16:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年4月30日)	当事業年度(2022年4月30日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4,435千円	△2,554千円
資産除去債務に対応する除去費用	△1,093千円	―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度と当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

2022/07/27 16:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年4月30日)	当連結会計年度(2022年4月30日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4,435千円	△2,554千円
海外子会社の留保利益	△33,051千円	△24,299千円

(注) 1 評価性引当額が20,866千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社丸幸株式会社において繰越欠損金に係る評価性引当額が期限切れにより20,836千円減少したこと等によるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/07/27 16:00