フーマイスターエレクトロニクス（3165）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成29年9月30日)	当事業年度(平成30年9月30日)
繰延税金資産(流動)
たな卸資産評価損	15,767千円	14,989千円
その他	187千円	185千円
繰延税金資産(流動)合計	68,499千円	110,566千円
繰延税金負債(流動)
繰延税金負債(流動)合計	-千円	△51,744千円
繰延税金資産(流動)の純額	68,499千円	58,821千円
繰延税金資産(固定)
貸倒引当金	24,783千円	24,661千円
その他	375千円	375千円
繰延税金資産(固定)小計	228,697千円	198,047千円
評価性引当額	△154,062千円	△158,806千円
繰延税金資産(固定)合計	74,635千円	39,241千円
繰延税金負債(固定)

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2018/12/21 15:09

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成29年9月30日)		当連結会計年度(平成30年9月30日)
繰延税金資産(流動)
たな卸資産評価損	15,767千円		14,989千円
その他	187千円		185千円
繰延税金資産(流動)合計	68,499千円		110,566千円
繰延税金負債(流動)
繰延税金負債(流動)合計	-千円		△51,744千円
繰延税金資産(流動)の純額	68,499千円		58,821千円
繰延税金資産(固定)
貸倒引当金	24,783千円		24,661千円
その他	375千円		375千円
繰延税金資産(固定)小計	228,697千円		198,047千円
評価性引当金	△154,062千円		△158,806千円
繰延税金資産(固定)合計	74,635千円		39,241千円
繰延税金負債(固定)

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2018/12/21 15:09