ポーラ・オルビス HD（4927）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2008年12月31日: 56億1600万
2009年12月31日 -10.08%: 50億5000万
2010年12月31日 -42.24%: 29億1700万
2011年12月31日 +19.23%: 34億7800万
2012年12月31日 +2.9%: 35億7900万
2013年12月31日 +30.62%: 46億7500万
2014年12月31日 -4.66%: 44億5700万
2015年12月31日 +8.26%: 48億2500万
2016年12月31日 -16.41%: 40億3300万
2017年12月31日 +8.73%: 43億8500万
2018年12月31日 +64.88%: 72億3000万

個別

2008年12月31日: 29億5000万
2009年12月31日 -10%: 26億5500万
2010年12月31日 -94.35%: 1億5000万
2011年12月31日 -6%: 1億4100万
2012年12月31日 -63.83%: 5100万
2013年12月31日 +37.25%: 7000万
2014年12月31日 -40%: 4200万
2015年12月31日 -16.67%: 3500万
2016年12月31日 +45.71%: 5100万
2017年12月31日 +107.84%: 1億600万
2018年12月31日 -0.94%: 1億500万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	2,181	百万円	1,870	百万円
繰延税金負債合計	△126	〃	△182	〃
繰延税金資産の純額	139	〃	124	〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/03/25 12:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	405	百万円	400	百万円
繰延税金負債合計	△629	〃	△612	〃
繰延税金資産の純額	5,220	〃	4,663	〃

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/03/25 12:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、売上高(外部顧客に対する売上高)は3,112百万円(前年同期比0.9%増)、営業利益は218百万円(前年同期比5.8%減)となりました。
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,413百万円減少し、197,906百万円(前連結会計年度末比1.2%減)となりました。主な増減項目は、現金及び預金の増加14,535百万円、退職給付に係る資産の増加1,382百万円により増加し、一方で有価証券の減少13,961百万円、流動資産「その他」の減少1,641百万円、有形固定資産の減少812百万円、投資有価証券の減少766百万円、無形固定資産の減少563百万円、繰延税金資産の減少557百万円により減少しております。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ592百万円減少し、34,812百万円(前連結会計年度末比1.7%減)となりました。主な増減項目は、未払金の増加1,081百万円、退職給付に係る負債の増加898百万円により増加し、一方で未払法人税等の減少2,647百万円により減少しております。

2026/03/25 12:04