訂正有価証券報告書-第13期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,004,880	1,051,090
「その他」の区分の売上高	161,046	220,173
セグメント間取引消去	△2,549	△2,701
連結財務諸表の売上高	1,163,377	1,268,562

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	347,338	347,076
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△5,914	10,676
セグメント間取引消去	△52	―
全社費用(注)1	△228,165	△238,335
その他の調整額(注)2	4,295	14,429
連結財務諸表の営業利益	117,500	133,847

(注)1.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.その他の調整額は、各報告セグメントが負担する営業費用と報告セグメントに帰属しない管理部門の営業外収益との消去によるものです。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	498,882	473,901
「その他」の区分の資産	51,760	110,493
全社資産(注)	1,000,520	1,053,487
連結財務諸表の資産合計	1,551,162	1,637,882

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	16,268	12,816	2,955	2,402	3,794	2,602	23,018	17,820
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)1、2	2,110	10,313	4,250	946	729	―	7,090	11,259

(注)1.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る設備投資額等であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額には新規連結子会社取得に伴う各資産の増加額を含んでおりません。