訂正有価証券報告書-第18期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,791,145	2,237,966
その他の区分の売上高	5,580	4,309
セグメント間取引消去	△56,031	△6,161
連結財務諸表の売上高	1,740,694	2,236,114

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	512,649	521,524
「その他」の区分の利益	3,302	4,309
全社費用(注)1	△379,194	△364,759
その他の調整額(注)2	15,989	15,004
連結財務諸表の営業利益	152,747	176,078

(注)1.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.その他の調整額は、各報告セグメントが負担する営業費用と報告セグメントに帰属しない管理部門の営業外収益との消去によるものです。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	432,132	825,409
全社資産(注)	1,452,800	1,225,725
連結財務諸表の資産合計	1,884,932	2,051,134

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	8,153	9,227	1,847	1,447	10,001	10,675
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)	4,195	3,600	15,212	5,358	19,407	8,958

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る設備投資額等であります。