その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△35,710	千円	△87,201	千円
税効果額	12,969	千円	11,915	千円
その他有価証券評価差額金	△22,741	千円	△36,106	千円
為替換算調整勘定

2020/06/26 15:31

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△6,832	千円	4,257	千円
繰延税金負債合計	△6,832	千円	4,257	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/26 15:31

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
ゴルフ会員権評価損	17,799	千円	64,995	千円
その他有価証券評価差額金	-	千円	3,774	千円
繰越欠損金	110,874	千円	137,953	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△8,140	千円	-	千円
在外子会社の留保利益	△8,250	千円	△6,587	千円

(注)1 評価性引当額が154,624千円増加しております。この増加の主な内容は、大西機工株式会社を連結子会社化したことに伴うものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/26 15:31