繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
(繰延税金資産)
繰延税金資産
事業税	4,569千円	2,106千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/25 9:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
事業税	25,719千円	22,449千円

(注)1.評価性引当額が1,488,107千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社における税務上の繰越欠損金及び減損損失に係る評価性引当額の増加であります。

2021/06/25 9:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末より499,775千円増加し、15,575,003千円となりました。主な要因は、現金及び預金が191,153千円、その他(流動資産)が315,814千円増加し、売掛金が10,185千円減少したこと等によるものです。
固定資産は、前連結会計年度末より371,899千円減少し、14,175,163千円となりました。主な要因は、その他(有形固定資産)が735,630千円、繰延税金資産が633,213千円、その他(投資その他の資産)が186,955千円減少し、建物及び構築物が1,087,875千円、土地が100,010千円増加したこと等によるものです。
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末と比べ2,531,613千円増加し、16,075,699千円となりました。

2021/06/25 9:04