法人税等調整額

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

特別損失は211,221千円なりました。店舗の改装等に伴う固定資産廃棄損3,309千円、不振店の閉店の決定等に伴う店舗閉鎖損失引当金繰入額20,780千円、減損損失187,131千円を計上いたしました。
f. 法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額
法人税、住民税及び事業税58,400千円、法人税等調整額156,629千円となり、合計額は215,030千円となりました。

2023/11/29 15:35

#2 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	173,630千円	5,782千円
法人税等調整額	19,528千円	165,024千円

繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産については、前事業年度237,603千円、当事業年度65,922千円を計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2023/11/29 15:35

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

	当連結会計年度
繰延税金資産	6,259千円
法人税等調整額	156,629千円

繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産は、79,011千円を計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2023/11/29 15:35