その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年3月21日至 2023年3月20日)	当連結会計年度(自 2023年3月21日至 2024年3月20日)
税効果額	577千円	△4,268千円
その他有価証券評価差額金	△1,311千円	9,689千円
為替換算調整勘定:

2024/06/13 12:57

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月20日)		当事業年度(2024年3月20日)
繰越欠損金	11,047		-
その他有価証券評価差額金	2,992		-
会社分割に伴う子会社株式	52,183		52,183
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		1,275
繰延税金負債合計	-		-

(注) 評価性引当額の変動の主な内容は、貸倒引当金に係る評価性引当額の増加であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/13 12:57

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月20日)		当連結会計年度(2024年3月20日)
税務上の繰越欠損金 (注)2	101,133		163,222
その他有価証券評価差額金	2,992		-
その他	13,924		10,135

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		1,275
資産除去債務に対応する除去費用	-		2,115

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加であります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/13 12:57