その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年3月21日至 2025年3月20日)	当連結会計年度(自 2025年3月21日至 2026年3月20日)
法人税等及び税効果額	852千円	2,550千円
その他有価証券評価差額金	△1,935千円	△5,593千円
為替換算調整勘定:

2026/06/17 10:45

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月20日)		当事業年度(2026年3月20日)
会社分割に伴う子会社株式	52,183		52,183
その他有価証券評価差額金	-		2,127
その他	171		130
未収事業税	482		-
その他有価証券評価差額金	422		-
繰延税金負債合計	905		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/17 10:45

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月20日)		当連結会計年度(2026年3月20日)
税務上の繰越欠損金 (注)	240,250		272,615
その他有価証券評価差額金	-		2,127
その他	11,455		12,353

繰延税金負債
未収事業税	-		2,184
その他有価証券評価差額金	422		-
資産除去債務に対応する除去費用	4,154		3,690

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月20日)

2026/06/17 10:45