	前連結会計年度(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)	当連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△4,143千円	5千円
税効果額	1,097千円	82千円
その他有価証券評価差額金	△3,046千円	86千円
為替換算調整勘定

2020/03/26 15:04

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年12月31日)	当事業年度(2019年12月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△23,695千円	△21,267千円
その他有価証券評価差額金	△1,837千円	△2,439千円
繰延税金負債合計	△25,531千円	△23,705千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/03/26 15:04

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年12月31日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△23,950千円	△21,493千円
その他有価証券評価差額金	△3,053千円	△2,972千円
海外子会社の繰延収益	△4,478千円	△4,420千円

(注) 1.評価性引当額が88,773千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社Kadence International Business Reserch Pte.Ltd.(SGP)ほか3社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を100,694千円追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/03/26 15:04