その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年7月1日至 2025年6月30日)		当連結会計年度(自 2025年7月1日至 2026年6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	4,540	千円	△8,638	千円
法人税等及び税効果額	△998	千円	1,989	千円
その他有価証券評価差額金	3,542	千円	△6,649	千円
為替換算調整勘定

2026/09/28 15:32

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年6月30日)		当事業年度(2026年6月30日)
資産除去債務に対応する除去費用	△9,930	千円	△12,067	千円
その他有価証券評価差額金	△3,609	千円	-	千円
繰延税金負債 合計	△13,539	千円	△12,067	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/09/28 15:32

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年6月30日)		当連結会計年度(2026年6月30日)
資産除去債務に対応する除去費用	△11,064	千円	△13,342	千円
その他有価証券評価差額金	△14,909	千円	△10,859	千円
その他	△805	千円	-	千円

(注) 1.評価性引当額が199,060千円増加しております。この主な増加内容は、減損損失の計上及び税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加に伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/09/28 15:32