四半期報告書-第11期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

20.引当金
(1)引当金の内容
当社グループの引当金の内容は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
資産除去債務	93,417	93,437
従業員給付	149,299	147,072
合計	242,716	240,509
非流動負債	93,417	93,437
流動負債	149,299	147,072
合計	242,716	240,509

(2)引当金の増減内容
当社グループの引当金の増減内容は以下のとおりであります。
(単位:千円)

	資産除去債務 (注1)	従業員給付に係る引当金(注2)	合計
2021年4月1日残高	93,417	149,299	242,716
期中増加額	-	418	418
期中減少額(目的使用)	-	-	-
期中減少額(戻入)	-	(2,553)	(2,553)
外貨換算差額	-	(92)	(92)
時間経過による割戻	20	-	20
2021年9月30日残高	93,437	147,072	240,509

(注1)資産除去債務は当社グループのオフィスの建物附属設備に対する原状回復義務に関するものであります。
(注2)従業員給付に係る引当金は、有給休暇に関するものであります。有給休暇は付与された日から2年が経過すれば消滅するため、当社グループは過去の有給休暇消化率を利用して将来の有給休暇消化率を見積り、これを有給休暇引当金の算定に利用しております。