アルヒの繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	56,776千円	52,095千円
未払費用(その他)	17,544	17,869
繰延税金資産(流動)小計	407,730	395,752
評価性引当額	-	-
繰延税金資産(流動)合計	407,730	395,752
繰延税金資産(固定)
減価償却費損金算入限度超過額	197	103
長期預け金・劣後受益権	86,076	86,076
繰延税金資産(固定)小計	149,955	145,182
評価性引当額	-	-
繰延税金資産(固定)合計	149,955	145,182
繰延税金負債(固定)
繰延税金負債合計	14,342	28,387
繰延税金資産(固定)の純額	135,612	116,795

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2014/06/27 11:32

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(平成26年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	54,576千円
未払費用(その他)	18,329
繰延税金資産(流動)小計	510,052
評価性引当額	-
繰延税金資産(流動)合計	510,052
繰延税金資産(固定)
減価償却費損金算入限度額超過額	103
長期預け金・劣後受益権	86,076
繰延税金資産(固定)小計	155,803
評価性引当額	-
繰延税金資産(固定)合計	155,803
繰延税金負債(固定)
繰延税金負債(固定)合計	29,069
繰延税金資産(固定)の純額	126,734

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/06/27 11:32