繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	886	百万円	886	百万円
繰延税金負債合計	△87	百万円	△87	百万円
繰延税金資産の純額	2,530	百万円	2,018	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/18 16:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	877百万円	796百万円
繰延税金負債合計	△1,819百万円	△1,837百万円
繰延税金資産の純額	1,540百万円	602百万円

(注) 1.評価性引当額が561百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社エイエフティ―株式会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を517百万円、連結子会社DaikyoNishikawa USA Inc.において開業費に係る評価性引当額を247百万円認識したことに伴うものであります。

2021/06/18 16:00