		(千円)
	前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△2,003	7,963
税効果額	2,384	△893
その他有価証券評価差額金	380	7,070
その他の包括利益合計	380	7,070

2025/04/04 15:30

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2023年12月31日)	当事業年度(2024年12月31日)
資産除去債務	3,659	3,662
その他有価証券評価差額金	1,543	-
税務上の繰越欠損金	206,416	212,179
資産除去債務に対応する除去費用	△573	△350
その他有価証券評価差額金	△2,895	△3,789
その他	△8	-

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/04/04 15:30

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		(単位:千円)
資産除去債務	46,766	40,194
その他有価証券評価差額金	1,543	-
税務上の繰越欠損金(注)2	1,147,117	1,169,109
資産除去債務に対応する除去費用	△9,827	△4,522
その他有価証券評価差額金	△2,895	△3,789
その他	△8	-

(注) 1 評価性引当額が14,998千円減少しております。これは主に、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が17,675千円増加したものの、棚卸資産評価損に係る評価性引当額が8,831千円、減損損失に係る評価性引当額が7,459千円及び資産除去債務に係る評価性引当額が6,571千円減少したことによるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/04/04 15:30