その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	7,024千円	△14,842千円
法人税等及び税効果額	△2,150 〃	6,082 〃
その他有価証券評価差額金	4,873千円	△13,782千円
その他の包括利益合計	4,873千円	△13,782千円

2025/06/16 16:01

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
差入保証金償却	10,771 〃	11,085 〃
その他有価証券評価差額金	- 〃	6,114 〃
その他	3,428 〃	3,947 〃
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△674千円	-千円
繰延税金負債合計	△674千円	-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳

2025/06/16 16:01

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰越欠損金	12,337 〃	51,694 〃
その他有価証券評価差額金	- 〃	6,114 〃
その他	39,643 〃	43,764 〃
未収事業税	-千円	△2,180千円
その他有価証券評価差額金	△3,228千円	△3,260千円
繰延税金負債小計	△3,228千円	△5,441千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/16 16:01