圧縮積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	32,002千円	51,579千円
圧縮積立金	2,446	1,955
特別償却準備金	103,261	82,560

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳

2021/06/25 16:06

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

繰延税金負債

たな卸資産の未実現損失	22,379千円	27,516千円
資産除去債務に対応する除去費用	32,002	79,995
圧縮積立金	19,496	88,842
特別償却準備金	103,261	82,560

(注)1.評価性引当額が11,147千円減少しております。この減少の主な内容は、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額のうち、長期未払金に係る評価性引当額の減少115,172千円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加71,723千円になります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/25 16:06